省委编办电子政务中心2018年综合事务项目绩效自评报告

附件3

财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □√完成结果评价

     项目名称：      综合事务项目                              

     项目单位：中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心

     主管部门：     中共海南省委机构编制委员会办公室                                    

     评价时间：   2019年6月1日至2019年7月31日

     组织方式：□财政部门  □√主管部门  □项目单位

     评价机构：□中介机构  □专家组 □√项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心

上报时间：2019年7月

项目绩效目标表

项目名称：综合事务项目

项目基本信息表

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

综合事务项目属专项业务类项目，主要用于开展机构编制统计及实名制、政务和公益机构域名注册管理、机构编制网站群、办公自动化使用等机构编制信息化建设，主要内容  包括：召开机构编制统计工作布置会，省外调研及参加中央编办有关会议等差旅支出，省内调研、工作指导，中心日常办公和信息系统运维保障经费等。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

综合事务项目为省委编办电子政务中心经常性项目，结合2018年工作要点，省委编办电子政务中心设定了项目绩效目标。

项目产出：全年赴15个市县调研；举办3期会议（培训）；全年培训100人次以上。

项目成效：政务和公益名注册及正常状态率80%以上 ；按时完成机构编制统计工作；会议和培训效果满意度95%以上；软件正版化100% 。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

    项目资金合计24.3万元，全部为财政拨款资金，2018省财政厅实际下达预算24.3万元，资金当年全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

    2018年综合事务项目支出11.32万元，全年支出进度46.58%。该项目主要支出情况：会议费4.26万元，为召开2018年度机构编制统计工作布置会；差旅费5.34万元，为赴省内外调研、学习产生的交通费、食宿费等；办公费0.52万元，为购买办公用品、耗材等；公车运行维护费0.54万元；劳务费0.33万元，为办公室搬迁费用。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照《中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心财务管理规定》要求，大额资金使用，均报请省委编办主任会议研究决定。项目资金严格按照相关规定进行管理，严格资金开支审批程序和权限，未发生违规情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

严格按照年初工作计划，逐项落实机构编制电子事务管理工作任务，定期向省委编办办领导报告工作进展情况。对涉及工作经费开支的，严格按照先申请后开支等管理要求。坚决贯彻落实中央八项规定和省委20条规定的总要求，严格遵守财政资金管理的各项制度。有关会议食宿安排、差旅等开支，严格按照政府采购有关规定执行。各项工作达成了预定绩效目标，有效提高了全省机构编制信息化水平。

（二）项目管理情况分析

    省委编办电子政务中心按照省财政厅下达的项目预算开展工作，严格执行各项财经法规，年间召开1次会议，部署2018年度机构编制统计工作，运营维护全省机构编制信息系统，机构编制政务专网通畅，各级编办使用率高，运行情况良好。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

 项目年初预算24.3万元，2018年省财政厅实际下达预算24.3万元，实际使用11.32万元，各项支出控制在省财政有关标准内，无超预算执行情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

    省委编办电子政务中心认真落实中央和我省厉行节约有关要求，按规定控制一般性支出，根据年初工作安排及目标，及时制定了工作实施计划，各项工作开支项目都严格根据财务管理制度审批支出，厉行节约，在经费标准内开支经费。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2018年度机构编制统计部署会按照年初计划如期召开，积极参加中央编办安排的培训，信息化建设维护根据工作需要及时开展，按时按规定完成各项工作。

（2）项目完成质量

    按时召开机构编制统计工作布置会，传达学习中央编办机构编制统计工作会议精神，总结上年度机构编制统计工作，部署2018年统计年报工作；抓好全省域名注册工作，2018年我省域名注册量完成90%以上；赴市县调研指导以及现场运维保障，确保全省机构编制信息系统和业务专网运行正常。

（1）项目预期目标完成程度

    1.2018年度机构编制统计按时按量完成中央编办要求的数据月报工作；2.根据中央编办的工作要求，完成实名制系统月报工作；3.政务和公益机构域名注册省直单位注册量100%，全省达85%；4.定期更新全省机构编制网信息，不断提高政务公开水平；5.信息系统和业务专网使用正常；6.开发实名制系统权责清单管理模块，与中央编办机构编制云平台实现数据对接。

（2）项目实施对经济和社会的影响

    1.机构编制统计数据汇总，为省委省政府、办领导提供决策依据。

    2.政务和公益机构域名注册和政府网站挂标工作推广，使社会公众可分辨真假网站。协助网信办、公安厅、通信管理局联合清理假网站。

3. 项目的可持续性分析

综合事务项目为经常性项目，省财政厅每年下达一定的预算，确保了省委编办电子政务中心每年能正常履行职责职能，完成省委、省政府、中央编办和省编委交代的各项任务。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

     因全省事业单位改革，2018年下半年，省委编办电子政务中心不再承担机构编制统计等行政职能，原计划的2018年度统计汇总培训班取消，节约经费约12万元。

五、综合评价情况及评价结论

    2018年综合事务项目有明确的绩效目标，资金到位及时，年初制定工作计划，年间因党政机构改革单位职责发生变动及时调整项目开支内容，项目实施过程严格按照有关经费管理规定执行，保障各项工作有序进行，项目绩效自评成绩为：优。

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