省委编办综合事务项目绩效评价报告

附件2

财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □√完成结果评价

     项目名称：    综合事务项目                     

     项目单位：    中共海南省委机构编制委员会办公室 

     主管部门：                                       

     评价时间：  2020年5月1日至 2020年5月25日

     组织方式：□财政部门     □主管部门    □√项目单位

     评价机构：□中介机构    □专家组   □√项目单位评价组

             评价单位（盖章）：

                    上报时间：2020年5月

项目绩效目标表

项目名称：综合处事务项目

    注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

   （一）项目基本性质、用途和主要内容

中共海南省委机构编制委员会办公室（以下简称省委编办）作为中共海南省委机构编制委员会的办事机构，承担中共海南省委机构编制委员会日常工作，是中共海南省委的工作机关，负责全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。综合事务项目属专项业务类项目，是确保省委编办履行职责职能、用于本单位运转的支出项目，主要支出用途包括培训、考察调研、课题研究、行政运行等。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标指设置的项目当年度目标，综合事务项目为省委编办经常性项目，结合2019年机构编制工作要点，省委编办设定了项目绩效目标，包含产出指标、效益指标、满意度指标：

产出指标：全年举办6期以上培训，培训200人次以上，委托开展1个课题研究，调研地区12个以上。

效益指标：课题结题率100%，全年培训目标达成率100%。

满意度指标：课题使用人满意度90%以上。

     二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

    综合事务项目年初预算107.82万元，2019年省财政厅实际下达预算107.82万元，资金当年全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

    2019年综合事务项目实际支出107.82万元，全年支出进度100%。该项目主要支出情况：培训费29.98万元，组织全省编办系统工作人员参加相关业务培训，提高机构编制队伍综合素质和业务水平；差旅费34.54万元，为赴省内外调研、学习产生的交通费、食宿费等；委托业务费30万元，为委托中编办机构编制管理研究会开展课题研究；办公费1.4万元，为购买办公用品等；印刷费2.5万元，为印刷文件汇编、业务资料等；劳务费5.97万元，为专家评审费等；资本性支出2.71万元，为购置办公电脑、打印机费用。

（三）项目资金管理情况分析

省委编办严格执行“三重一大，末位表态”制度,对重大项目投资决策、大额资金使用，均经办室务会议研究决定；项目资金严格按照财政有关规定和单位财务管理规定进行管理和使用，专款专用。财务管理实行会计委派集中核算管理制度，严格执行省财政厅预算管理、收支管理、政府采购管理等有关规定，经费开支执行“先申请、后审批，再使用”制度，使用经费前均制定相关方案或填写《经费开支申请单》，单位内部按规定程序和权限报批，最后由会计核算站审核支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

综合事务项目由省委编办综合处、机关编制处、事业编制处、事业单位登记管理处、机构编制监督检查处共同实施。项目执行过程中，省委编办明确项目管理和实施的具体责任人，按照省财政厅批复的预算金额和范围开支经费，无调整预算情况，强化资金使用和监督，项目实施中按照财政有关规定开展培训、调研、课题研究等，按照资产配置有关规定和政府采购程序购置办公设备。

（二）项目管理情况分析

省委编办按照省财政厅下达的项目预算开展工作，严格执行各项财经法规及省委编办财务管理规定。综合事务项目涵盖省委编办各个业务处室工作内容，项目经费实行处室包干管理，年初各处室制定支出计划，经综合处统筹后，提交室务会议审定，不安排预算外、计划外培训和调研活动等。年间，加强各业务处室之间的沟通协调，综合处及时通报经费支出情况，督促各业务处室按计划按时间节点抓紧落实各项经费支出。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

省委编办严格按照财政有关规定和标准开展项目，坚持厉行节约，各项支出控制在省财政有关标准内，无超预算情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

    省委编办认真落实中央和我省厉行节约有关要求，年间统筹安排各项活动，结合实际压缩培训、调研规模和次数，合并省内外调研任务等，严格执行培训、差旅等经费管理办法，各项活动开支均控制在预算内。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

省财政厅下达2019年综合事务项目资金107.82万元，各处根据全年工作安排开展项目，第一季度项目支出进度为4.88%，第2季度项目支出进度为49.94%，第三季度项目支出进度为67.97%，第四季度项目支出进度为100%。

（2）项目完成质量

    2019年，省委编办贯彻落实习近平总书记关于海南和机构编制工作的重要讲话及指示批示、省委编委第一次会议精神，推进重点领域和关键环节体制机制改革，创新机构编制管理，加强机构编制管理，各项工作取得较好成效，为建设美好新海南，推动自由贸易试验区建设提供了有力的体制机制保障，项目完成情况较好。

3. 项目的效益性分析

    2019年综合事务项目按预期目标顺利开支，保障省委编办各项业务工作顺利实施。2019年完成的工作主要有：扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筹备召开省委编委第一次会议，顺利完成全省机构改革任务，有序推进重点领域和关键环节改革，稳步推进事业单位改革，统筹使用各类编制资源，不断优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作，扎实开展机构编制监督检查，加强机构编制信息化建设，持之以恒加强办机关自身建设。

4. 项目的可持续性分析

    综合事务项目为经常性项目，省财政厅每年下达一定的预算，确保了省委编办每年能正常履行职责职能，完成省委、省政府、中央编办和省编委交代的各项任务。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2019年综合事务项目绩效目标基本完成。

    五、综合评价情况及评价结论

2019年综合事务项目为专项业务类项目，设置有明确的绩效目标，项目实施过程严格按照财政有关定执行，厉行节约，严格资金管理，保障省委编办各项工作顺利实施，工作成效显著，结合省财厅设置的财政支出绩效评价指标进行自评，项目绩效自评成绩为：优。